|
|
Faktúra |
230513614
|
Potraviny mrazené
|
1 040,26 |
s DPH |
fa.73/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513594
|
Potraviny
|
1 118,44 |
s DPH |
fa.72/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513583
|
Potraviny
|
221,34 |
s DPH |
fa.71/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250311
|
Ovocie a zelenina
|
757,33 |
s DPH |
fa.70/2025
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
29200009
|
Potraviny
|
336,83 |
s DPH |
fa.69/2025
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
servis prác
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
adaptér, kábel
|
49,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
výmena podávacích valčekov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512799
|
Potraviny
|
823,62 |
s DPH |
fa.67/2025
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512785
|
Potraviny
|
269,51 |
s DPH |
fa.66/2025
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512817
|
Potraviny mrazené
|
166,30 |
s DPH |
fa.63/2025
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500447
|
Bravčové a hovädzie mäso
|
796,15 |
s DPH |
fa.65/2025
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Peter Jendrášek |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
hlasovacie zariadenie - Classwise 20
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Projektor Epson
|
652,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
voda - vyúčtovanie
|
130,89 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
kôš kovový vonkajší
|
125,77 |
s DPH |
21/2025
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
EMPORO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Projektor Epson
|
652,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512133
|
Potraviny mrazené
|
453,17 |
s DPH |
fa.63/2025
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512169
|
Potraviny
|
809,45 |
s DPH |
fa.64/2025
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
tel.hovory
|
39,98 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.05.2025 |