|
|
Faktúra |
FP120006
|
tel.hov.PK
|
39,30 |
s DPH |
|
1134156601
|
11.01.2012 |
|
|
|
357639 T-COM a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Marcoň Anton |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
revízia elektrospotrebičov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Jaroslav Ťapaj-Elektro |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
plyn
|
1 111.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
el.energia
|
173,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
el.energia
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
servis prac.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
zariadenie na dezinfekciu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Ľubomír Drgáň-TRIX |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
škol. dokumentácia
|
74,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
zber, sprac. kuch. odpadu
|
12.- |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
fotoaparát
|
309,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
PRO.laika |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
stolík
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Miroslav Stančík |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
prehl. plyn. zariad.
|
705,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
REVOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
tel.hovory
|
35,14 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
montáž a demontáž svietidiel
|
190,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Róbert Pakos |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
prenájom vysokozdvižného vozíka
|
288.- |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
IDE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
monit. objektu proti škodcom
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Ján Štajer DERATO |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |