|
|
Faktúra |
FP120006
|
tel.hov.PK
|
39,30 |
s DPH |
|
1134156601
|
11.01.2012 |
|
|
|
357639 T-COM a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Marcoň Anton |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
vrabček
|
8,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
plyn
|
1 111.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
el.energia
|
173,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
el.energia
|
267,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
tablety, WEB kamery
|
1 063,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
servis prac.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
Objednávka |
2/2021
|
Tablety, slúchadlá s mikrofónom, webkamery
|
886,58 |
bez DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Ing. Peter Kováč |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
rekonštrukcia elektroinštalácií
|
3 629,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Róbert Pakos |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
papier. utierky
|
23,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
DVA s.r.o |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
poistenie
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
GENERALI poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
tel.hovory
|
35,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
výtvarná výchova
|
41,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Demontáž a montáž LED svietidiel v telocvični ZŠ
|
2 569,50 |
bez DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Róbert Pakos |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
škôlka - Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
internet
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
DSI DATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.04.2021 |