|
|
Faktúra |
142/2019
|
režijný materiál
|
107,53 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Klepkoň Martin |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní licencii na používanie SW
|
209,30 |
bez DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210689
|
Ovocie a zelenina
|
339,26 |
s DPH |
fa.07/2022
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201884
|
Potraviny
|
312,30 |
s DPH |
fa.06/2022
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201860
|
Potraviny mrazené
|
233,55 |
s DPH |
fa.05/2022
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201290
|
Potraviny
|
303,29 |
s DPH |
fa.04/2022
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201263
|
Potraviny mrazené
|
206,43 |
s DPH |
fa.03/2022
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200605
|
Potraviny
|
736,59 |
s DPH |
fa.02/2022
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200556
|
Potraviny mrazené
|
212,57 |
s DPH |
fa.01/2022
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2022KŠ11712-3
|
Poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Dosťbolo,sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
NTB, tlačiareň - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29200001
|
Potraviny
|
204,62 |
s DPH |
fa.09/2022
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
PC, NTB, tablety
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Zmluva |
RZ_1/2021
|
Pozáručný servis výp. techniky, dodávka spotrebného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
el.energia - vyúčt.
|
43,18 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
el.energia - vyúčt.
|
957,97 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
zber, sprac. kuch. odpadu
|
12.- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
vývoz odpadu
|
40,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
tel.hovory
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
čist. prostr.
|
140,45 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
Glomax |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |