|
|
Faktúra |
19000021
|
Potraviny
|
160,84 |
s DPH |
fa.118/2019
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Peter Jendrášek |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230211160
|
Potraviny mrazené
|
144,72 |
s DPH |
fa.46/2022
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230212826
|
Potraviny
|
277,05 |
s DPH |
fa.54/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230212272
|
Potraviny mrazené
|
202,86 |
s DPH |
fa.52/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230212266
|
Potraviny
|
506,48 |
s DPH |
fa.53/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200343
|
Ovocie a zelenina
|
468,77 |
s DPH |
fa.51/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
29200006
|
Potraviny
|
305,92 |
s DPH |
fa.50/2022
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200294
|
Bravčové a hovädzie mäso
|
522,89 |
s DPH |
fa.49/2022
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Peter Jendrášek |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230211665
|
Potraviny mrazené
|
131,90 |
s DPH |
fa.48/2022
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230211145
|
Potraviny
|
253,85 |
s DPH |
fa.47/2022
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
čistiace prostriedky
|
247,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230213352
|
Potraviny
|
169,03 |
s DPH |
fa.56/2022
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
pobyt v ŠvP
|
3200.- |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Tramptária o.z. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
učebnice
|
343,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
BOZP, OPP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
tel.hovory
|
35,93 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
poistné
|
38,87 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
GENERALI poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
rež. mat.
|
33,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Glomax |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
oprava el. panvy
|
146,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
vývoz odpadu
|
52,31 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |