|
|
Faktúra |
230622968
|
Potraviny
|
158,14 |
s DPH |
fa.78/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15000638
|
Potraviny
|
177,94 |
s DPH |
fa.100/2015
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Peter Jendrášek |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
oprava gastrozariadenia
|
135,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Peter Michalčík |
|
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Martin Števaňák |
|
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
CD
|
40,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Pavelčákovci |
|
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76/14
|
zlaté stránky-záznam
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
MEDIATEL s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Lyžiarsky klub, Brezovica |
|
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
71300491
|
Tvaroh
|
8,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71300491
|
Tvaroh
|
8,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
tlačivá
|
90,11 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
servis prac.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Tímea Matušeková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
el.energia
|
267,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
plyn
|
1 111.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
rež. mat. MŠ
|
104,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Jaroslav Varga |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
CD
|
67,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
el.energia
|
173,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
ASC agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.06.2021 |