|
|
Faktúra |
15000638
|
Potraviny
|
177,94 |
s DPH |
fa.100/2015
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Peter Jendrášek |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230622968
|
Potraviny
|
158,14 |
s DPH |
fa.78/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Martin Števaňák |
|
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
CD
|
40,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Pavelčákovci |
|
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71300491
|
Tvaroh
|
8,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71300491
|
Tvaroh
|
8,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
oprava gastrozariadenia
|
135,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Peter Michalčík |
|
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
76/14
|
zlaté stránky-záznam
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
MEDIATEL s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Lyžiarsky klub, Brezovica |
|
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
vysvedčenia
|
61,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
mob.hov.,internet
|
15,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
T-COM a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
virt. knižnica
|
165,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
CD-MŠ
|
71,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
SMILLINGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
el.energia
|
321,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
škol. ovocie
|
26,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
el.energia
|
688,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
sada - volejbal
|
103,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
DOR SPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
NTB, tonere
|
1 645,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP120006
|
tel.hov.PK
|
39,30 |
s DPH |
|
1134156601
|
11.01.2012 |
|
|
|
357639 T-COM a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Marcoň Anton |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2012 |