|
|
Faktúra |
208/2021
|
CD
|
40,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Pavelčákovci |
|
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
oprava gastrozariadenia
|
135,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Peter Michalčík |
|
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15000638
|
Potraviny
|
177,94 |
s DPH |
fa.100/2015
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Peter Jendrášek |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Lyžiarsky klub, Brezovica |
|
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
71300491
|
Tvaroh
|
8,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71300491
|
Tvaroh
|
8,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76/14
|
zlaté stránky-záznam
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
MEDIATEL s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Martin Števaňák |
|
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230622968
|
Potraviny
|
158,14 |
s DPH |
fa.78/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
plyn
|
1 151.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP120006
|
tel.hov.PK
|
39,30 |
s DPH |
|
1134156601
|
11.01.2012 |
|
|
|
357639 T-COM a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Marcoň Anton |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
el.energia
|
335,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
el.energia
|
183,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
knihy
|
1 336,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
el.energia
|
94,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
škol. ovocie
|
7,28 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
ASC agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |