|
|
Objednávka |
76/2025
|
réžijný materiál
|
98,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2025 |
|
|
|
Glomax |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2025 |
|
Zmluva |
2410716460
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
258,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
porovnávacia mapa okresu Tvrdošín
|
382,53 |
s DPH |
32/2025
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
VKÚ Harmenec |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
toner
|
144,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528297
|
Potraviny mrazené
|
303,77 |
s DPH |
fa.151/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528295
|
Potraviny
|
587,61 |
s DPH |
fa.150/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528284
|
Potraviny
|
177,68 |
s DPH |
fa.149/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
zber, sprac. kuch. odpadu
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
el.energia
|
651,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
el.energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
el.energia
|
291,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
plyn
|
2 303.50 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
čist. potreby
|
390,91 |
s DPH |
71/2025
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
APBSK |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
čist. potreby
|
390,91 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
APBSK |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
vývoz odpadu + poplatok za uloženie
|
117,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
T + T, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
vývoz žumpy
|
391,74 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
stoly, stoličky
|
5 416.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
revízie el. spotrebičov
|
553,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Jaroslav Ťapaj-Elektro |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |