|
|
Faktúra |
141/2018
|
dohľad nad prac.podm., BOZP
|
80,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
vývoz žumpy
|
431,16 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
postele, matrace, obliečky
|
1 903,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
drevokom slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
edukačné pomôcky
|
642.- |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
LeDia creative s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
zber, sprac. kuch. odpadu
|
15.- |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.04.2024 |
|
Zmluva |
9/2018
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
25,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Darovacia zmluva - školské ovocie
|
6,27 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/0615
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb (Komensky)
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1134156601
|
Dodattok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (pevná linka ZŠ)
|
19.99mesačne |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.08.2018 |
|
|
Zmluva |
1134156603
|
Dodattok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (pevná linka MŠ)
|
19.99mesačne |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
balíček naša mini strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
montáž sadrokartónu, maľovanie
|
1 724,09 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
SPORT-ROBI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
plyn
|
1 291.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
el.energia
|
233,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
el.energia
|
153,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
el.energia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
Mgr. Matušeková Tímea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
vývoz odpadu
|
57,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.04.2024 |