|
|
Faktúra |
156/2026
|
poistné MŠ
|
160,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
|
|
|
GENERALI poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260426
|
Ovocie a zelenina
|
84,68 |
s DPH |
fa.102/2026
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
29200014
|
Potraviny
|
114,43 |
s DPH |
fa.101/2026
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
montáž vody, doprava
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
ŠIMOTHERM |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
tel.hovory
|
39,97 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230615997
|
Potraviny
|
101,19 |
s DPH |
fa.100/2026
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Odborná prehliadka výťahu
|
314,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
ELVYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
el.energia
|
705,54 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230615919
|
Potraviny mrazené
|
64,00 |
s DPH |
fa.99/2026
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230615918
|
Potraviny
|
218,30 |
s DPH |
fa.98/2026
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
vývoz odpadu + poplatok za uloženie
|
119,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
T + T, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
naša strava
|
38,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
el.energia
|
143,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
tel.hovory
|
26,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
el.energia
|
232,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
plyn
|
2 368.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,59 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
skrine so zámkom
|
543,66 |
s DPH |
37/2026
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230615592
|
Potraviny mrazené
|
100,21 |
s DPH |
fa.96/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
03.07.2026 |
03.07.2026 |