|
|
Faktúra |
230503656
|
Potraviny
|
224,50 |
s DPH |
fa.19/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503508
|
Potraviny mrazené
|
326,59 |
s DPH |
fa.18/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503496
|
Potraviny
|
790,66 |
s DPH |
fa.17/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
služby v oblasti kyberšikany
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Dosť bolo.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
zber, sprac. kuch. odpadu
|
15.- |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
program stravné
|
959,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230502942
|
Potraviny
|
537,81 |
s DPH |
fa.15/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230502920
|
Potraviny mrazené
|
533,47 |
s DPH |
fa.16/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
LifeBoojk
|
467,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
tel.hovory
|
21,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
HP ProBook
|
1 093.30 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
program stravné
|
959,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,59 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
plyn
|
2 303,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
el.energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
el.energia
|
651,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
réžijný materiál
|
598,85 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Glomax |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
servis prác
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |